1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-560-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra HYRAX SOLDADO 898-37-LQ25, Res. Adj. N° 13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-37-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1495 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 42466,0766961652 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 111844186 Razón Social MÓNICA ROSARIO DEL CARMEN OLGUÍN HERNÁNDEZ R.U.T. 11.184.418-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 111844186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 4 Unidad ITEM N°2 HYRAX SOLDADO ITEM N°2 HYRAX SOLDADO $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 42.466
TOTAL OC	$ 278.466