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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
898-574-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fec |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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898-6-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DS 38 año 2008 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
184000,24299435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
111844186 |
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Razón Social |
MONICA ROSARIO DEL CARMEN OLGUIN HERNANDEZ
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R.U.T. |
11.184.418-6 |
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Sucursal |
111844186 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 18 | Unidad no definida | ITEM 1 REPARACIONES ( 3450633) | ITEM 1 REPARACIONES ( 3450633) |
$ 11.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.400
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$ 212.395
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 2 | Unidad no definida | ITEM 1 REBASADOS (345P1080) | ITEM 1 REBASADOS (345P1080) |
$ 16.717,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.434
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$ 33.434
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42152206
| Moldes dentales de laboratorio | 35 | Unidad | PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS TOTALES Y PARCIALES (3450631) | ITEM 1 PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS TOTALES Y PARCIALES (3450631) |
$ 33.434,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170.190
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$ 1.170.174
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Total Neto
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$ 1.416.002
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (11,5%) 11,5 %
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$ 184.000
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$ 1.600.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.