1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-605-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Confección de Letreros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la confección de letreros de Asistente Social, ID: 139684 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna -1 Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SING & GRAPHICS S A R.U.T. 96.963.970-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Letreros BAÑO VARONES $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 55121727 Letreros 1 Unidad Letreros BAÑO DAMAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 55121727 Letreros 1 Unidad Letreros BAÑO SIMBOLO MINUSVALIDO Y MUDADOR $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 55121727 Letreros 1 Unidad Letreros FARMACIA HORARIO 08:00 A 16:50 HRS. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180