1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-684-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2021 Nombre de la Orden de Compra KIT E INSUMOS LABORATORIO, Lic. 898-12-LP21, Res. Adj. Nº 517, 19.03.2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-12-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2607 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115803 Analizadores de banco de sangre 20 Unidad SUERO AGLUTINACION DET. GRUPO SANGRE A SUERO ANTI A FRASCO X 10 ML GRUPOBIOS CON CERTIFICADO ISP, ISO 13485 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y USO EN ESPAÑOL $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820