1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-697-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACACARGA FEBRERO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-183-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1408 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DS38 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 65094 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio de instalacion, reparacion y mantencion d Razón Social SIRMAVAL ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 88.183.600-9 Sucursal servicio de instalacion, reparacion y mantencion d Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES y MONTACARGA (Res. Ex. Nº 1349 del 30.04.2018; Res. Ex. Nº 4528 del 27.12.2018). FEBRERO 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES y MONTACARGA (Res. Ex. Nº 1349 del 30.04.2018; Res. Ex. Nº 4528 del 27.12.2018). FEBRERO 2019 $ 342.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.600 $ 342.600

Total Neto	$ 342.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.094
TOTAL OC	$ 407.694