Orden de Compra. Nº898-7262-SE25 "KIT E INSUMOS LABORATORIO CLINICO, LIC. 898-129-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-7262-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra KIT E INSUMOS LABORATORIO CLINICO, LIC. 898-129-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 898-129-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9890 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna San Antonio
Impuesto 20900
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2025
TítuloDescripción
RECEPCION CONFORME

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando el encargado de Bodega Central de Farmacia e insumos emita y envíe el respectivo documento de recepción conforme.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los insumos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que la empresa de transporte ya sea propia o subcontrata, permita revisar al encargado de bodega todos los kits e insumos, deberá mencionar en el Formulario N°3 aceptación de las bases la empresa de transporte. Deberá entregar la factura y/o guía despacho correspondiente juntos con los insumos, a la dirección de despacho, esto es en calle Carmen Guerrero N°945, San Antonio, en Bodega Central de Fármacos e Insumos.

El proveedor deberá informar el nombre de la empresa, con el cual tiene contratado el servicio de transporte para el despacho de los kits e insumos.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115803
Analizadores de banco de sangre50UnidadPlaca Agar Streptococcus Cromogenico con fecha de vencimiento superior a 1, 5 mesesCódigo: 285-125 Agar Cromo-StrepB 10 Uds. 9cms. El precio es por unidad. Despacho: 2 días hábiles. Recuerde incluir el código Valtek. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.900
TOTAL OC $ 130.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.