1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-758-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Lic 898-139-LE18, Res. Nº 4523 20.12.2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-139-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1636 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DS 38 AÑO 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caissa S.A. Razón Social CAISSA S.A R.U.T. 76.087.971-1 Sucursal Caissa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291620 Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios 20 Unidad Trocar torácico pleural Argyle # 24 Fr envase individual estéril con sello que asegure inviolabilidad del contenido. Drenaje torácico con trocar 24 FR x 40 cm. Drenaje de PVC transparente con línea O.R.X. y 2 orificios laterales. Posee asidera para asegurar una introducción controlada. Libre de látex y DEHP. Estéril en OE. Código: 62624. Marca Vygon. Procedencia Fr $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720