1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-855-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES, Lic. 898-159-LE16, Res. Adj. Nº 2920, 22.12.2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-159-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DECRETO Nº 38 AÑO 2005 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 5624 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 8 Bolsa Torulas Algodón trenzado lisa no esteril uso dental Bs x 600 ALGODON TORULAS N 2 TRENZADA X 500 UDS. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600

Total Neto	$ 29.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.624
TOTAL OC	$ 35.224