1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-874-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS (SUTURAS), 898-247-LE14 Res. Adj. Nº 1806 29.07.14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-247-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 6156 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 3 Caja Seda Negra 2/0 con aguja semicircular atraumatica 24-26mm sobre individual envase esteril con sello que asegure inviolabilidad del contenido. cj x 24 o 36 sobres. Vencimiento mayor a un año desde el envio de la oc. SP24420 SEDA 2/0 75 cm. MC 25 25 mm 1/2 circ.Cilindrica caja x 24 $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400

Total Neto	$ 32.400
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 6.156
TOTAL OC	$ 38.556