1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-935-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL FEB.26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-75-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 43192,035 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&S LTDA Razón Social A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.495.960-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A&S LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5651 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HOJA CARTA . SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HOJA CARTA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.208 $ 42.383 44101501 Fotocopiadoras 1 Global SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL $ 184.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.944 $ 184.944

Total Neto	$ 227.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.192
TOTAL OC	$ 270.518