1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898449-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra GASFITERIA Y CERRAJERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898449-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Ingeniería y Mantención Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502, Chillán 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502, Chillán Comuna Chillán Impuesto 157021,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quillon Ltda Razón Social Comercial y Constructora Quillon Ltda R.U.T. 76.435.504-0 Sucursal Constructora Quillon Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida ordenes de trabajo N°277, 278, 279 ordenes de trabajo N°277, 278, 279 $ 770.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.430 $ 770.430 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida ordenes de trabajo N°255 ordenes de trabajo N°280 $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 826.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.022
TOTAL OC	$ 983.452