1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898449-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898449-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Ingeniería y Mantención Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502, Chillán Comuna Chillán Impuesto 106447,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOXA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION DOXA ENERGY LIMITADA R.U.T. 76.290.311-3 Sucursal DOXA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad ORDEN DE TRABAJO SEGÚN N°51 del 04/07/2016 ORDEN DE TRABAJO SEGÚN N°51 del 04/07/2016 $ 560.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.250 $ 560.250

Total Neto	$ 560.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.448
TOTAL OC	$ 666.698