1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898449-22-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de gasfiteria mes de septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898449-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Ingeniería y Mantención Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502, Chillán 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502, Chillán Comuna Chillán Impuesto 219488 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quillon Ltda Razón Social Comercial y Constructora Quillon Ltda R.U.T. 76.435.504-0 Sucursal Constructora Quillon Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad ordenes de trabajo N°53 y 56 ordenes de trabajo N°53 y 56 $ 1.155.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.200 $ 1.155.200

Total Neto	$ 1.155.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.488
TOTAL OC	$ 1.374.688