1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898449-95-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898449-10-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Ingeniería y Mantención Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502, Chillán 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502, Chillán Comuna Chillán Impuesto 123871,45 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quillon Ltda Razón Social Comercial y Constructora Quillon Ltda R.U.T. 76.435.504-0 Sucursal Constructora Quillon Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad GASFITERIA OT: 327- 334- 335- 336- 337 GASFITERIA OT: 327- 334- 335- 336- 337 $ 651.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.955 $ 651.955

Total Neto	$ 651.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.871
TOTAL OC	$ 775.826