1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-164-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ORTODONCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 5092,76 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOTEK LTDA Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal ORTOTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151672 Expansores odontológicos 1 Unidad FACTURA Nº 86441 14 UNID. ELA INTRA $ 420 1 UNID. TUBO SIMPLE $ 6.302 6 UNID. BANDA C/TUBO $ 2.437 INSUMOS PARA ORTODONCIA SEGUN ANEXO Nº 3. CONVENIO DE SUMNISTRO 2015,SEGUN RESOL Nº 518 DEL 16-04-2015 SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS $ 26.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.804 $ 26.804

Total Neto	$ 26.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.093
TOTAL OC	$ 31.897