1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-166-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE MAYO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 44153,34 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavarent Razón Social CARLA FRIOLI G Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.812.660-3 Sucursal lavarent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SABANILLA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 91111502 Servicios de lavandería 344 Unidad SABANA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.400 $ 120.400 91111502 Servicios de lavandería 6 Unidad PAÑOS PERFORADOS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad TOALLA DE BAÑO   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620 91111502 Servicios de lavandería 47 Unidad FUNDAS ALMOHADAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 91111502 Servicios de lavandería 46 Unidad CUBRECAMA   $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.516 $ 43.516 91111502 Servicios de lavandería 38 kilogramo FRAZADAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 232.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.153
TOTAL OC	$ 276.539