1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-181-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO HOSPITAL ABRIL 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bravo Soluciones Razón Social Geraldo Pacheco R.U.T. 13.230.297-9 Sucursal Bravo Soluciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad REPARACION DE SILLAS EN SERVICIO DE URGENCIA. BOLETA Nº 1, 21/04/2012.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE PROTECCION DE VENTANA BODEGA PSICOSOCIAL.   $ 40.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.347 $ 40.347

Total Neto	$ 88.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.347

Justificación de exención de impuesto