1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-202-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS ABRIL 2019 IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 665 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 93385,95 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA R.U.T. 8.606.480-4 Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTOS DE IMPRESORAS , FACTURA Nº 619 DEL 17-04-2019, SEGÚN LICITACIÓN MANTENIMIENTOS DE IMPRESORAS FACTURA Nº 619 $ 262.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.605 $ 262.605 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida -Servicio Correctiva REPUESTO de impresoras MULTIFUNCIONAL BROTHER Modelo MFC-8480, del 15-04-2019, autoriza presupuesto CORREO ELECTRÓNICO SDA 15-04-2019 ,4-04-2019 y 8-04-2019. - presupuesto $ 45.220 del 8-4-2019 -presupuesto $ 66.521 del 4-4-2019 -presupuetso $ 160.650 del 15-04-2019 con impuesto PRESUPUESTO SEGÚN FACTURA Nº 620 REPARATIVO $ 228.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.900 $ 228.900

Total Neto	$ 491.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.386
TOTAL OC	$ 584.891