1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-238-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTO NO PERECIBLE PROG.ADULTO MAS JUNIO 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 44918,28 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA R.U.T. 79.670.990-1 Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 2239-23-LP13 Nueces o frutos secos 12   (965112 )FRUTO SECO - NUECES MARIPOSAS 1 K 982112 (965112) FRUTO SECO - NUECES MARIPOSAS 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600 50192110 2239-23-LP13 Nueces o frutos secos 15   (965111 )FRUTO SECO - ALMENDRAS 1 K 982111 (965111) FRUTO SECO - ALMENDRAS 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 237.600
Descuento	$ 1.188
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.918
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 281.330