1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-245-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOBILIARIO Y GENERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bravo Soluciones Razón Social GERALDO ENRIQUE PACHECO BRAVO R.U.T. 13.230.297-9 Sucursal Bravo Soluciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida BOLETA Nº 4 REPARACION DE CUERPO DE SILLA $4.000 MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS $ 24.000 BOLETA Nº 6 PUESTA EN MARCHA GENERADOR 1 $ 60.000 SEGUN PRESUPUESTOS ADJUNTOS.   $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.000

Justificación de exención de impuesto