1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-253-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PEVENTIVA DE ESTANQUES DE AGUA Y SALA DE BOMBAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-62-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 891 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Juan Verdaguer N°122 Comuna Casablanca Impuesto 245114,25 Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N°122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA Razón Social GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.837.930-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Servicio de Mantenimiento Preventivo trimestral de Estanque de Agua y Sala de Bombas. $ 1.290.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.075 $ 1.290.075

Total Neto	$ 1.290.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.114
TOTAL OC	$ 1.535.189