1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-259-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS MAYO 2022. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 837 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 40052 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA R.U.T. 8.606.480-4 Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET 1102W SERIE: BRBFD2QM76 - SERIE: BRBSH5F6S8 ÁREA DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN PRESUPUESTO: -1 FILM DE UNIDAD FOSORA POR UN VALOR DE $56.000.- NETO -1 RODILLO DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE $44.000.- NETO SUBTOTAL $100.000.- IVA $ 19.000.- TOTAL $119.000.- REPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA BROTHER MFC 8480 SERIE: H9J181611 AREA DE SERVICIO DE URGENCIAS SEGÚN PRESUPUESTO: -1 UNIDAD DE TAMBOR POR UN VALOR DE $65.000.- NETO SUBTOTAL $ 65.000.- IVA $ 12.350.- TOTAL $ 77.350.- REPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET 2035 SERIE:BRBS95LG4P OF. PERSONAL SEGÚN PRESUPUESTO: -1 FILM POR UN VALOR DE $45.800.- NETO SUBTOTAL $ 45.800.- IVA $ 8.702.- TOTAL $ 54.502.- REPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO $ 45.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800

Total Neto	$ 210.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.052
TOTAL OC	$ 250.852