1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-261-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE ESTUFAS Y CALEFONT AÑO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1090 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol Magana Mejias Razón Social MARISOL DEL CARMEN MAGANA MEJIAS R.U.T. 9.136.252-k Sucursal Marisol Magana Mejias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad "Mantenimiento preventivo y correctivo de estufas y calefont del para 36 meses.” Mantención 64 estufas portátiles y 3 calefones. Ítem Glosa 1 Mantención y/o reparación a 35 estufas cambio de: -35 Mangueras por vencimiento de estas - 8 Ruedas - 1 Regulador. Neto $ 440.000.- IVA 19% $ 83.600.- Total $ 523.600.- TRABAJOS VISADOS POR JEFE S. GENERALES DE ACUERDO A OFERTA ADJUDICAD RESOL Nº 1255 DEL 3-08-2017. Según anexos $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600