1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVIC. MANT. PREVEN Y CORRECTIVO EQUIPOS RX JUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 901 Usuario SIGFE Ivon Galdamez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enetcom Ltda Razón Social SERVICIOS TEC DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MEDICOS E R.U.T. 77.509.810-4 Sucursal Enetcom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de RX Osteomuscular, Año 2018 al 2022 por 48 meses una visita cada tres meses y lo que se requiere es el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de este equipo. 5º DE 16 VISITAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019. 16 MANTENCIONES A UN VALOR NETO DE 252.101 CADA UNA $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000