Orden de Compra. Nº899-290-SE21 "MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS SALA TICS Y GES "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-290-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS SALA TICS Y GES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 46531
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR MANUEL
Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA
R.U.T. 8.606.480-4
Sucursal VICTOR MANUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadPRESUPUESTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8710 PRESUPUESTO UNIDAD DE FUSOR VALOR $189.091.- IVA INCLUIDOPRESUPUESTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8710 PRESUPUESTO UNIDAD DE FUSOR VALOR $189.091.- IVA INCLUIDO $ 158.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.900 $ 158.900
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadPRESUPUESTO IMPRESORA EPSON PRESUPUESTO TARJETA LÓGICA VALOR $102.340.- IVA INCLUIDOPRESUPUESTO IMPRESORA EPSON PRESUPUESTO TARJETA LÓGICA VALOR $102.340.- IVA INCLUIDO $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
Total Neto $ 244.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.531
TOTAL OC $ 291.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.