1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 94696,95 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA R.U.T. 8.606.480-4 Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS IMPRESORA HP LASER JET PRO M203DW 2 CARTRIDGE DE TONER CF 232A $32.900.- UD REPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO $ 65.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS VISITA N°8 DE 8. SEGÚN RES. EXENTA N°649 DEL 20 DE JUNIO DE 2022   $ 432.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.605 $ 432.605

Total Neto	$ 498.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.697
TOTAL OC	$ 593.102