1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-343-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 9555,55555555555 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco A. Rifo Amarales Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES R.U.T. 9.861.030-8 Sucursal Marco A. Rifo Amarales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION SILLON DENTAL CLINICA Nº 1 DEL HOSAPITAL. SE AUTORIZA REPARACION CON FONDOS BOLETA GARANTIA SEREIEDAD DEL CONTRATO. Cancélese la reparación a técnico externo que reparo el Equipo de Clínica Nº 1 del Hospital por el valor de $ 95.556 Cotización Nº 52-16 Marcos Rifo Amarales, hacer efectiva boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato. mantencion equipos $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.556
TOTAL OC	$ 95.556