1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-349-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSUMOS DE ORTODONCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 16920,64 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOTEK LTDA Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal ORTOTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151672 Expansores odontológicos 1 Unidad no definida FACTURA Nº 95001 1ARCO SS TF U 020GH 1 ARCO NT TF L 1 ARCO NT TF U 1 ARCO BRAIDED U 19X25 1 CADENETA CONT/TRANS.GH   $ 27.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.269 $ 27.269 42151672 Expansores odontológicos 1 Unidad no definida FACTURA Nº 95000 17 BANDA CON TUBO RMO 1 ARCO SS EU U 1925 GH 1 ARCO SS EU L 1925 GH 1 ARCO SS TF L 020GH   $ 61.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.787 $ 61.787

Total Neto	$ 89.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.921
TOTAL OC	$ 105.977