1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-356-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALEFACTORES DE GAS MAYO 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-3-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 59546 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Mario Diaz Ortiz Razón Social - - - R.U.T. 7.948.334-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Mario Diaz Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad PRESUPUESTO MANTENCION DE CALEFACTORES DE GAS -5 CALENTADORES DE INTERIOR - 2 CALENTADORES DE EXTERIOR MATERIALES Y REPUESTOS. NETO $313.400 IVA $ 59.546 TOTAL $372.946   $ 313.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.400 $ 313.400

Total Neto	$ 313.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.546
TOTAL OC	$ 372.946