1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-365-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORTINAS ROLLER JULIO 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1519 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 15751 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinaje y Decoración Razón Social Comercial Maria Ximena Cerda Salazar EIRL R.U.T. 76.514.862-6 Sucursal Cortinaje y Decoración Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINAS ROLLER IMPERMEABLE DEL TIPO BLACKOUT (PVC) DE 1,5 X 1,8 MTS.   $ 41.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.900 $ 82.900

Total Neto	$ 82.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.751
TOTAL OC	$ 98.651

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto