1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-365-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DESDE 899-3-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-3-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1315 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 103529,1 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Mario Diaz Ortiz Razón Social - - - R.U.T. 7.948.334-6 Sucursal Oscar Mario Diaz Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad PRESUPUESTO N°19 REPARACIÓN CIELOS EN SECTOR 2 y SALA ESPERA NO RESPIRATORIOS. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, GASFITERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y BIENES MUEBLES, LLAMADA MEDIANTE DESDE 899-3-LP20 PARA HOSPITAL COMUNITARIO SAN JOSÉ CASABLANCA. $ 544.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.890 $ 544.890

Total Neto	$ 544.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.529
TOTAL OC	$ 648.419