1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-403-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO RED OX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 167757,222222222 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco A. Rifo Amarales Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES R.U.T. 9.861.030-8 Sucursal Marco A. Rifo Amarales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad AUMENTO CONTRATO RESOL Nº 1615 DEL 10-10-2017 “Mantenimiento preventivo y correctivo de red de oxígeno, cocina, equipo hidroneumático y Grupos Electrógenos 2015-2018”, 32 meses. * COTIZACION Nº 98-17 $ 1.563.333 *COTIZACION Nº 99-17 $ 114.240 mantencion equipos COTIZACION Nº 98-17 $ 1.563.333 *COTIZACION Nº 99-17 $ 114.240 IMPUESTO INCLUISO 10% $ 1.509.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.815 $ 1.509.815

Total Neto	$ 1.509.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 167.757
TOTAL OC	$ 1.677.572