1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-418-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES CONFECCION TECHO MODULO DE CLINICA DELNTAL MOVIL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-3-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1342 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Mario Diaz Ortiz Razón Social - - - R.U.T. 7.948.334-6 Sucursal Oscar Mario Diaz Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad PRESUPUESTO. -CONSTRUIR TECHO DE DOS AGUAS SOBRE MOVIL DENTAL. MATERIALES: -PLANCHAS DE POLICARBONATO ONDULADO DE 0.81X2500X0.5MM -PERNOS DE TECHO AUTOPERFORANTES. -SOLDADURA CORRIENTE 3/32. -PERFIL DE 20X40. -PINO 4X1 DIMENSIONADO. -TORNILLOS AUTOPERFORANTES. -CABALLETE SUPERIOR.   $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100