1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-441-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CONTRATO GRUPO ELECTRÓGENO RES N°1559 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1543 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 484135,2 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta hernandez Razón Social marta hernandez escobar R.U.T. 10.504.847-5 Sucursal Marta hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad “INSUMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO GRUPO ELECTRÓGENO”.   $ 2.548.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548.080 $ 2.548.080

Total Neto	$ 2.548.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.135
TOTAL OC	$ 3.032.215