1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-43-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 94517893 Razón Social Orlando Hernandez Herrera R.U.T. 9.451.789-3 Sucursal 94517893 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Inyectores de combustible 1 Unidad *DESMONTA BOMBA DE PRESION COMBUSTIBLE. *DESMONTA ESTANQUE COMBUSTIBLE *SE ARMA EL CONJUNTO.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500