1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-550-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Carros 50 Lt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1482 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Juan Verdaguer N° 122 Comuna Casablanca Impuesto 859750 Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N° 122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 50 Unidad no definida   Carro 50 Lt Gris con pedal. Cod. Prod. 3804 $ 45.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.262.500 $ 2.262.500 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 50 Unidad   Carro 50 Lt Amarillo con pedal. Cod. Prod. 3806 $ 45.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.262.500 $ 2.262.500

Total Neto	$ 4.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 859.750
TOTAL OC	$ 5.384.750