1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-569-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUNEZ ROMERO JHUANA ROSA - Casa Matriz Razón Social JUANA ROSA NUNEZ ROMERO R.U.T. 4.898.930-6 Sucursal NUNEZ ROMERO JHUANA ROSA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pintura 1 Unidad no definida FACTURA Nº 150784 GUIA Nº 226962 $ 23200 GUIA n 227032 $ 4460 GUIA Nº 227118 $ 4740 GUIA Nº 227191 $ 1590 MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIO $ 33.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.990 $ 33.990

Total Neto	$ 33.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.990

Justificación de exención de impuesto