1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-58-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RADIOLÓGICOS FEBRERO 2018 PARA 2016-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 158175 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Sucursal Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 5 Unidad no definida PELICULA LIBRE DEL VERDE 30X40 X 100 UD   $ 77.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.250 $ 386.250 45131505 Película de rayos X 5 Caja PELICULA LIBRE DEL VERDE 18X24 X 100 UD   $ 27.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.750 $ 138.750 45131505 Película de rayos X 5 Caja PELICULA LIBRE DEL VERDE 24X30 X 100 UD   $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500 45131505 Película de rayos X 5 Caja PELICULA LIBRE DEL VERDE 13X18 X 100 UD   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 832.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.175
TOTAL OC	$ 990.675