1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-641-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS NOVIEMBRE 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 45389,1 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA R.U.T. 8.606.480-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida IMPRESORA BROTHER MFC L-8900 SERIE: F9J404107 CAMBIO DE KIT DUM CASA COMUNITARIA.   $ 238.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.890 $ 238.890

Total Neto	$ 238.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.389
TOTAL OC	$ 284.279