1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-84-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2011 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA MARZO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-11022-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 29734,62 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavarent Razón Social CARLA FRIOLI G Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.812.660-3 Sucursal lavarent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 5 Dosis CUBRECAMA   $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.730 $ 4.730 Servicios de lavandería 31 Unidad no definida FUNDAS DE ALMOHADA   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720 Servicios de lavandería 37 Unidad COLCHAS COLCHAS $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.246 $ 13.246 Servicios de lavandería 20 Unidad FRASADA FRASADA $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 Servicios de lavandería 18 Unidad DELANTAL DELANTAL $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976 Servicios de lavandería 48 Unidad PAÑOS PÈRFORADOS PAÑOS PERFORADOS $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984 Servicios de lavandería 354 Unidad SABANAS SABANAS $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.730 $ 86.730 Servicios de lavandería 77 Unidad SABANILLAS SABANILLAS $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.012 $ 12.012 Servicios de lavandería 18 Unidad TOALLA TOALLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 156.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.735
TOTAL OC	$ 186.233