1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899305-72-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES USUARIOS DE AUTOCONSUMO (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-78-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones DIDECO Razón Social DIDECO R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIDECO R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436 Comuna San Carlos Impuesto 5165,1260505 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 1 Pack PACK DE: 40 TENEDORES; 40 CUCHARAS; 40 VASOS PLÁSTICOS; 40 VASOS PLUMAVIT; 03 SERVILLETAS 50 UNID; 02 TE DE 20 BOL; 05 BANDEJAS DE CARTON C/BLONDA.   $ 27.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.185 $ 27.185

Total Neto	$ 27.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.165
TOTAL OC	$ 32.350