1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 900-1167-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SSGG a compra ágil: 900-332-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Unidad de Compra Subida Carvallo Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4417 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200 Comuna Valparaíso Impuesto 91124 Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAS TORRES SPA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LAS TORRES SPA R.U.T. 77.351.047-4 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAS TORRES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 2 Plancha PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE 5 MM 1200*1800 MM PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE 5 MM 1200*1800 MM $ 239.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.600 $ 479.600

Total Neto	$ 479.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.124
TOTAL OC	$ 570.724