1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 900-1925-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Roller y Lienzo. Fondos Presupuesto Participativos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Unidad de Compra Subida Carvallo Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200 Comuna Valparaíso Impuesto 14694,6 Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Center Ltda. Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 85.784.300-2 Sucursal Office Center Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad Internacional 2 Roller impreso PVC FULL COLOR 0.80 X 2.00 mts.con funda de transporte. 2 Roller impreso PVC FULL COLOR 0.80 X 2.00 mts.con funda de transporte. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 11121803 Lino 1 Unidad Internacional 1 Lienzo impreso PVC 6.0 X 1.0 con bolsillos laterales. 1 Lienzo impreso PVC 6.0 X 1.0 con bolsillos laterales. $ 23.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.340 $ 23.340

Total Neto	$ 77.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.695
TOTAL OC	$ 92.035