1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 900-299-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra HDS-SERVICIO FACTURACIÓN-CONTABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 545 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200 Comuna Valparaíso Impuesto 300960 Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. Razón Social PULSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 79.736.120-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PULSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111505 Servicios de contabilidad 1 Unidad SERVICIOS PARA ACREDITACIÓN DTE INDIVIDUALIZADOS: SET EXENTO O NO AFECTO (factura, nota de crédito y débito), BOLETA ELECTRÓNICA FORMACIÓN PARA: OBTENCIÓN DE FOLIOS-VERIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN COMUNICACIÓN CON EL S.I.I. E INTERCAMBIO DE DTES CON PROVEEDORES-INTERPRETACIÓN DE ALARMAS QUE GENERE EL SISTEMA-EMISIÓN DE FACTURAS Y LIBROS ELECTRÓNICOS MENSUALES-REGISTRO DE FACTURAS PROVEEDORES-OPERAR CESIÓN DTE. Adjuntar ficha técnica y cotización formal. Incluir despacho.   $ 1.584.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000

Total Neto	$ 1.584.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.960
TOTAL OC	$ 1.884.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.736.120-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto