1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-197-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra AQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 901-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Bernardo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361, c/Mariscal Comuna San Bernardo Impuesto 362370,28 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 1 Unidad no definida 1652 PRESTOBARBAS, 48 LITROS DE SHAMPOO, 1134 PASTA DENTALES, 948 CEPILLOS DENTALES, 5 DESINCRUSTANTES, 300 DETERGENTES LÍQUIDO, 276 JABONES LÍQUIDOS 1652 PRESTOBARBAS, 48 LITROS DE SHAMPOO, 1134 PASTA DENTALES, 948 CEPILLOS DENTALES, 5 DESINCRUSTANTES, 300 DETERGENTES LÍQUIDO, 276 JABONES LÍQUIDOS, SEGÚN FACTURA Nº 4092 DE 5 DE MAYO DE 2009 $ 1.907.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.907.212 $ 1.907.212

Total Neto	$ 1.907.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.370
TOTAL OC	$ 2.269.582