1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO MES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 901-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Bernardo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361, c/Mariscal Comuna San Bernardo Impuesto 85690 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Shampoo 1 Unidad no definida 50 LITROS DE DESINCRUSTANTE PARA LAVADORA, 100 LITROS DE DETERGENTE PARA LAVADORA, 500 LITROS DE SHAMPOO, SEGÚN FACTURA Nº 4118 DE 25 DE MAYO DE 2009 50 LITROS DE DESINCRUSTANTE PARA LAVADORA, 100 LITROS DE DETERGENTE PARA LAVADORA, 500 LITROS DE SHAMPOO, SEGÚN FACTURA Nº 4118 DE 25 DE MAYO DE 2009 $ 451.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.000 $ 451.000

Total Neto	$ 451.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.690
TOTAL OC	$ 536.690