1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-312-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES COMITÉ PARITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE GUANTES Y OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE MANTENCION Y DE CENTRAL DE ALIMENTACION EN CIP-CRC SAN BERNARDO. MATERIALES COMITÉ PARITARIO. FAVOR DESPACHAR URGENTE Proveniente de Licitación 901-39-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sename Comunidad Tiempo Joven Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361 con Avda. Ma 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361 Comuna -1 Impuesto 17176 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME CELUME Y CIA. LTDA. R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 coleto de aluminio 2 Unidad coleto de aluminio COLETO ALUMINIO (DELANTAL) $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 46181504 manguilla kevlar el par 2 Par manguilla kevlar el par MANGUILLA DE KEVLAR $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 90.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.176
TOTAL OC	$ 107.576