1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-411-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra taller de deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 901-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Bernardo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361, c/Mariscal Comuna San Bernardo Impuesto 360564,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pasta de dientes 1 Bidón articulos deportivos factura 4582 de 26 Agosto 2010 articulos deportivos factura 4582 de 26 Agosto 2010 $ 1.897.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.710 $ 1.897.710

Total Neto	$ 1.897.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.565
TOTAL OC	$ 2.258.275