1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-445-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales taller Mosaico Profesora Alejandra Valenzuela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 901-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Bernardo Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 623 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361, c/Mariscal Comuna San Bernardo Impuesto 64252,49 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105810 Materiales educativos de tintes y pinturas textiles 1 Unidad Suministro de artículos de textil, Talabartería, Mosaico y Bisutería. material mosaico $ 338.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.171 $ 338.171

Total Neto	$ 338.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.252
TOTAL OC	$ 402.423