1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-490-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FAXES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparar Faxes de Centro de Internación Provisoria-Centro Régimen Cerrado San Bernardo Proveniente de Licitación 901-49-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sename Comunidad Tiempo Joven Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361 con Avda. Ma 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SYLVIA GLADYS DEL CARMEN MOLINA MUNOZ R.U.T. 5.861.697-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax 4 Unidad Aparatos de fax REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FAX $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 92.000